Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 6.7.2022 | Práca v lese - prerezávky, porastová hygiena, budovanie odrážok, uhadzovanie haluziny... | Dziak Ján | 50139886 | 2 794,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205010433 | 6.7.2022 | Knižky:
Encyklopédia hier lesnej pedagogiky - 2ks Lesník a jeho les - 2ks Ako Silvárik učil... |
Národné lesnícke centrum | 42001315 | 53,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307211878 | 6.7.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200038 | 6.7.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 97,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5681439435 | 6.7.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022077 | 6.7.2022 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T281 | 6.7.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 182,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5278 | 6.7.2022 | Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 98,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309067609 | 6.7.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.5 ku KZ 5/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.5 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.3 ku KZ 3/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve č. 3/2022 - drevná hmota na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/06 | 5.8.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva | Sčensný Štefan | 41145291 | 2 764,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 5.8.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 388,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/6 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny bez pálenia, porastová hygiena, prerezávky | Pavlák Ondrej | 43561977 | 6 724,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV220005 | 5.8.2022 | Práca v lese - komplexná výroba dreva | Norbert Nebus | 46879943 | 6 562,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/5 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny bez pálenia, výrez krov, chystanie dreva na chatu | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 211,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040483 | 5.8.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej a listnatej haluziny bez pálenia a porastová hygiena | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 3 076,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2022 | 12.8.2022 | Úprava pláne a telesa cesty, oprava priepustov, vybudovanie odrážok, preprava bágra, výrez a... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 4 507,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221263 | 12.8.2022 | PP rúra korug.SN8 300x6m PEŠTAN
PP rúra korug.SN8 300x6m PLASTICOR Doprava |
Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | 41577507 | 950,00 EUR |