| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21351-0181 |
13.2.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
755,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2157499 - 00053 - KE |
31.7.2023 |
Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216032164 |
28.11.2016 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a oprava PHP práškový 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040989 |
23.12.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160598 |
22.7.2016 |
Náhradné diely - spínač tlakový WABCO na dvere - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160634 |
5.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
2 900,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160682 |
24.8.2016 |
Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170317 |
19.9.2017 |
Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
1020002907 |
203,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040237 |
18.4.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040491 |
7.7.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217041100 |
8.1.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170496 |
8.3.2017 |
Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711253 |
7.7.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
62,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171259 |
22.11.2017 |
Vložka filtra paliva E4/5 a vložka vysúšača - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171564 |
18.5.2017 |
Značkovacie spreje SOPPEC FLUO - 39 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21716281 |
20.9.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
40,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2173723 |
18.12.2017 |
Žiarovky 24V 70W PX26d H7 TRUCK STAR PRO Osram - autobus ISUZU |
LUXLINE spol. s r. o. |
34128263 |
47,50 EUR |
