| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2180308 |
20.3.2018 |
Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
75,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040127 |
6.4.2018 |
Práškový hasiaci prístroj - 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040215 |
12.4.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040437 |
16.7.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040578 |
2.10.2018 |
Oprava práškového hasiaceho prístroja - 6kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040669 |
14.10.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040871 |
28.12.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809872 |
5.6.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811069 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
65,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218410005 |
4.6.2018 |
Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 |
ČESMAD Slovakia, občianske združenie |
30779553 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2184843 |
29.10.2018 |
Značkovacie spreje |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190095 |
13.2.2019 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2019 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031196 |
14.6.2019 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
22,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040448 |
10.7.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040706 |
14.10.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040950 |
3.1.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T073 |
22.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
624,84 EUR |
