Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 25.2.2024 | Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad | Pavol Vojček | 17289629 | 895,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T363 | 29.9.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 903,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FPT12012-22-027242 | 15.12.2022 | Vianočná jedľa zelená 150-200cm a doprava | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 904,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15\2017 | 8.1.2018 | Vedenie a obsluha traktora a v a jeho prídavných zariadení a výroba palivového dreva | Hudáček Peter | 37169211 | 909,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OS242816 | 6.12.2024 | Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU | AUTOKLUB, a.s. | 45516286 | 909,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV220023 | 11.11.2022 | Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD | Maskaľ Štefan | 43119816 | 911,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80327 | 16.7.2018 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2018 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 913,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20384 | 21.8.2017 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 919,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2017 | 9.5.2017 | Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistky | Živčák Vladimír | 40318052 | 924,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15\2018 | 9.8.2018 | Práca v lese - časové práce - prerezávanie cesty s motorovou pílou a uhadzovanie krov a... | Hudáček Peter | 37169211 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV82022 | 11.11.2022 | Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice | Matúš Gončár | 44844867 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122020 | 13.10.2020 | Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva | Martin Osvald | 41570481 | 932,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20160008 | 28.7.2016 | PC, monitor, M. Office | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 933,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770480082 | 6.7.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7275601574 | 3.6.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T506 | 9.1.2023 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 942,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT18/112/5/02117 | 3.12.2018 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 50 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221263 | 12.8.2022 | PP rúra korug.SN8 300x6m PEŠTAN
PP rúra korug.SN8 300x6m PLASTICOR Doprava |
Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | 41577507 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/06 | 27.7.2020 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a časové práce | Pavlák Ondrej | 43561977 | 953,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2023 | 9.1.2024 | Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva | Pavol Vojček | 17289629 | 954,66 EUR |