Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FA 240004 | 25.1.2024 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 90,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 21040 | 15.12.2021 | Kancelárske potreby - kalendar, euroobal, zakladače, toner, pero, kancelársky papier, lepidlo,... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 188,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 21020 | 10.8.2021 | Kancelárske potreby - poradače, zakladače, toner, kancelársky papier | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 159,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170034 | 18.12.2017 | Kancelársky papier, toner, papier, šanon, lepiace papieriky, kalendár... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 189,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170026 | 19.9.2017 | Tlačivá, kancelársky papier, baliaci papier, toner, blok kocka... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 134,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170018 | 31.5.2017 | Kancelárske potreby: kalkulačka, pero, náplň do pera, euroobal, obálky, spisové spony... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 22,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170015 | 9.5.2017 | Kancelárske potreby, evidenčné tlačivá, záznamy | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170006 | 8.3.2017 | Kancelársky papier, toner, obálky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 150,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170002 | 7.2.2017 | Kalendáre, paragón, toner | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 160038 | 17.10.2016 | Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F210189 | 30.8.2021 | Výkopové práce rápadlo-nakladačom Komatsu a prevoz stroja | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 1 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20160717 | 12.9.2016 | Školenie - vedúci dopravy | Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR | 10667393 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F191926 | 14.6.2019 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1801813 | 5.6.2018 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1701742 | 9.6.2017 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1601719 | 8.6.2016 | SW - účtovníctvo, mzdy, sklad | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ETSJPJKG-0004-000416 | 23.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva kúpna | Dodávka zariadení - úžit. voz | 13.9.2019 | Dodávka zariadení podľa prílohy č.1 - úžitkové vozidlo | AUTOKLUB, a.s. | 45516286 | |
| Detail | Zmluva kúpna | Dodávka zariadení - mulčovač | 13.9.2019 | Dodávka zariadení podľa prílohy č.1 - mulčovač | AGROPARK LIPTOV s.r.o. | 50629212 |