Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 35/VII/2023 | 31.7.2023 | Oprava ciest otočným bagrom a prevoz materiálu traktorom s vlečkou a transport stroja | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 202210 | 15.12.2022 | Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri mechanická a náterom, prerezávky | Pavlák Ondrej | 43561977 | 6 771,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK9S6X-0003-000059 | 6.10.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK6Q4S-0004-000636 | 2.9.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.09.2020 - 19.12.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 254,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK0RFD-0004-000095 | 3.6.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSJX4MP-0003-000014 | 7.4.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSJT983-0004-000716 | 3.3.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.03.2020 - 19.06.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 181,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSJT983-0004-000655 | 25.5.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.06.2020 - 19.09.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 181,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FPT12012-23-024854 | 12.12.2023 | Vianočná jedľa 150-200 - 48ks a doprava | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 174,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FPT12012-22-027242 | 15.12.2022 | Vianočná jedľa zelená 150-200cm a doprava | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 904,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO2019035 | 28.5.2019 | Pletivo uzlové ZN V220/20 2,80/2,0mm - 150,00 m a kuriér | Pavol Bejdák - BC | 41152093 | 234,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO2018070 | 23.10.2018 | Pletivo uzlové ZN V220/20 2,0/2,80mm - 150,00 m a kuriér | Pavol Bejdák - BC | 41152093 | 234,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FAS/1771/PL-SK/11/2020 | 17.12.2020 | Cooper Weather-Master WSC 265/65R17 112 T - 4 ks | OPONEO.PL S.A. | 0000275601 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA240020 | 17.7.2024 | Toner HP 83A duo pack | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA23030 | 31.8.2023 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 226,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA23007 | 25.4.2023 | pero, toner, papier, zakladač | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA22031 | 15.12.2022 | Zakladač závesný, diár 2023 A5, šanon color 5cm, toner CF283A black, flash disk 64GB 3.2, myš... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 166,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA22021 | 29.9.2022 | kancelársky papier Xerox, kábel UTP, centropen, gelové pero, šanon, calculator, podložka s... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 127,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA22013 | 3.6.2022 | toner, euroobal, kancelársky papier | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 161,40 EUR |