Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1955529987 | 31.7.2023 | Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV16 | 31.7.2023 | Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 563,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV15 | 31.7.2023 | Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 505,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2157499 - 00053 - KE | 31.7.2023 | Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 35/VII/2023 | 31.7.2023 | Oprava ciest otočným bagrom a prevoz materiálu traktorom s vlečkou a transport stroja | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003451 | 31.7.2023 | Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202310009 | 31.7.2023 | štrkodrva 0-63 - 56,44 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 575,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30230040 | 31.7.2023 | Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20230709 | 31.7.2023 | Preprava lomového kameňa - Jarabina - Veľká Lesná 4x - 288,00 km | Anton Hudec | 34313966 | 483,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740221239 | 31.7.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 170,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023092 | 31.7.2023 | Stravné lístky pre zamestnancov | Helena Smandrová | 33073899 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23T236 | 31.7.2023 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2023 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ASE0002157/2023 | 31.7.2023 | Kancelárska stolička | Hoppline Kft. | SK4120110995 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 31.7.2023 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 585,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330775830 | 31.7.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/07 | 31.7.2023 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 387,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 31.7.2023 | Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom | Pavol Vojček | 17289629 | 3 816,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 31.7.2023 | Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom | Pavol Vojček | 17289629 | 462,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040463 | 31.7.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |