| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2023 PČ |
25.4.2023 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
25.4.2023 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 483,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323702356 |
25.4.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.4.2023 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
191,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/3 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie a zimná údržba, odhŕňanie snehu |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 379,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2023 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
1 080,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230004 |
25.4.2023 |
Oprava vozidiel a strojov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722184126 |
25.4.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23138 |
25.4.2023 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2022 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA23007 |
25.4.2023 |
pero, toner, papier, zakladač |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
A47F000103 |
25.4.2023 |
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS230628 |
25.4.2023 |
Oprava automobilu Toyota Hilux |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
439,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
25.4.2023 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 994,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2 |
25.4.2023 |
prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 786,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300011 |
25.4.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T106 |
25.4.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 3/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
568,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8325469020 |
25.4.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/04 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 178,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2023 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 999,80 EUR |
