Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024010 | 4.9.2024 | Viacvrstvová softvérová ochrana PC - vernostná licencia softvéru ESET Protect Entry On-prem na... | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 266,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5794879455 | 2.8.2024 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24257 | 2.8.2024 | Poskytnutá právna pomoc a poradenstvo, zápis zmien do ORSR vrátane poplatkov. Režijný... | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2024 | 2.8.2024 | Práca v lese - ťažba a približovanie dreva | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 627,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6145 | 2.8.2024 | Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava | Mikuláš Bendula | 38544110 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA240020 | 17.7.2024 | Toner HP 83A duo pack | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24T241 | 17.7.2024 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2024 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 121,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024008 | 17.7.2024 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 2 932,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2024 | 17.7.2024 | Budovanie nových zvážnic a železné zvodidlá | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 17.7.2024 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 243,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040531 | 17.7.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352195506 | 17.7.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 17.7.2024 | Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva | Pavol Vojček | 17289629 | 2 614,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV19 | 17.7.2024 | Práca v lese - výchova porastov - prerezávky | Pavlák Ondrej | 43561977 | 4 627,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20 | 17.7.2024 | Práca v lese - údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, čistenie odrážok v mesiaci máj... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 029,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240012 | 25.6.2024 | Oprava vozidla Dacia Duster. | Maskaľ Štefan | 43119816 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV12 | 25.6.2024 | Práca v lese - ochrana kultúr, výrub nežiadúcich drevín s uhladzovaním, uhladzovanie... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 644,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV13 | 25.6.2024 | Práca v lese - obnova lesa | Pavlák Ondrej | 43561977 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV15 | 25.6.2024 | Práca v lese - výchova porastov - prerezávky a výrub nežiadúcich drevín a krov bez... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 5 340,71 EUR |