| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV14 |
25.6.2024 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5790284340 |
25.6.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2024 |
25.6.2024 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 004,26 EUR |
| Detail |
Zmluva o termínovanom úvere |
581/2024/UZ |
20.6.2024 |
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na základe zmluvy o úvere. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
632017467 |
10.6.2024 |
Sadenice lesných drevín |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
17 412,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV72024 |
10.6.2024 |
Výkopové práce |
Matúš Gončár |
44844867 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV11 |
10.6.2024 |
Práca v lese - obnova lesa a príprava plochy |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 415,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24204 |
10.6.2024 |
Poskytnutá právna pomoc a poradenstvo |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
79,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5785694915 |
10.6.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
10.6.2024 |
Servisné práce Dacia Duster - motorový olej, výmena oleja a filtrov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000008865 |
10.6.2024 |
Najsilnejší sprej na medvede MACO STOP Extreme 300ml hmla |
ROY.SK s.r.o. |
47614030 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024007 |
10.6.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 027,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242321 |
10.6.2024 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2025 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/06 |
10.6.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
6 556,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T210 |
10.6.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 5/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
533,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350398309 |
10.6.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024006 |
10.6.2024 |
Príprava občerstvenia (jedál z divinového mäsa) na udalosti "Beh Soviou poľanou" |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
10.6.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
3 583,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
10.6.2024 |
Práca v lese - výrez drevín, orez stromov a krov |
Pavol Vojček |
17289629 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24062 |
13.5.2024 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2024 do 18.4.2025 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
540,00 EUR |
