| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17458 |
17.10.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 110,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016015 |
27.10.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Daniel Murcko |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201600133 |
4.11.2016 |
Predaj majetku na základe zmluvy zo dňa 24.6.2016 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 197,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600203 |
4.11.2016 |
Predaj hnuteľného majetku - VW Bora (SL 870AG) |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 726,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600202 |
4.11.2016 |
Predaj hnuteľného majetku na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2016 - Dácia Duster (SL... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
12 616,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790170500 |
4.11.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3307298006 |
4.11.2016 |
2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016167 |
4.11.2016 |
Čistenie lesného potoka pracovným strojom CATERPILLAR |
Peter Šutor |
14310431 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
4.11.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 156,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2016 |
4.11.2016 |
Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
11.11.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
3 069,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O531116 |
11.11.2016 |
Cervacol Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17507 |
11.11.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
849,08 EUR |
