| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3412221255 |
7.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
7.2.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 520,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
16.2.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2793936245 |
16.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2017 |
16.2.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
1 800,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700028 |
16.2.2017 |
Refakturácia mzdy zamestnanca V. Tvrdého - oprava traktora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700034 |
16.2.2017 |
Vyúčtovanie nájomného a energie |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 325,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/01 |
16.2.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 033,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700004 |
16.2.2017 |
Refakturácia elektrickej energie - chata Kyčora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
257,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2017 PČ |
28.2.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
2/2017 |
3.3.2017 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF170025 |
8.3.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170176 |
8.3.2017 |
Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny |
Púzdra na mobil, s.r.o. |
50216830 |
30,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170496 |
8.3.2017 |
Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 170006 |
8.3.2017 |
Kancelársky papier, toner, obálky |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
150,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2017 |
8.3.2017 |
Oprava autobusu ISUZU SL343AT |
AUTO-SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
2 591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
842,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2017 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 608,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2017 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
4 076,55 EUR |
