| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
523/LESY |
26.5.2017 |
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
62,04 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY |
26.5.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
2,29 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
Dodatok č.1 ku KZ č. 2/2017 |
31.5.2017 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700020 |
31.5.2017 |
Prefakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
31.5.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.06.2017 - 19.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2017 |
31.5.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - Uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
469,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
31.5.2017 |
Pracovné rukavice, farby, drôt, klince ... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017114 |
31.5.2017 |
Za prevedené práce v zmysle zmluvy č. 5/2017 ŤČ
|
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
861,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 170018 |
31.5.2017 |
Kancelárske potreby: kalkulačka, pero, náplň do pera, euroobal, obálky, spisové spony... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
22,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2017 |
31.5.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 039,17 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017007 |
1.6.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Pojedincová Zuzana |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017002 |
1.6.2017 |
Práce pri oprave priepustov vo Vyšných Ružbachoch v počte 2 ks |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
17034 |
9.6.2017 |
Motorová píla, krovinorez, prilba, ochranný štít, spojka, karburátor... |
Ján Mrug |
34918591 |
1 600,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416086644 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1701742 |
9.6.2017 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797822136 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20272 |
9.6.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
764,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 002 880 |
9.6.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 767,84 EUR |
