| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23042 |
25.4.2023 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2023 do 18.4.2024 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040237 |
25.4.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230409 |
25.4.2023 |
Drevené stromčeky - 60 ks |
Matúš Gurega |
43595375 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5726754794 |
25.4.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023197 |
25.4.2023 |
Servis automobilu Toyota Hilux |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
46299335 |
457,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632016468 |
25.4.2023 |
Sadenice lesných drevín |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
10 648,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300007 |
27.3.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T064 |
27.3.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
631,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6728 |
27.3.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230148 |
27.3.2023 |
Otočné koleso na kefu 2ks - traktor ZETOR forterra |
KOVACO, spol. s r.o. |
36038911 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770506771 |
27.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2023 |
27.2.2023 |
Práce v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 835,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/02 |
27.2.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 035,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
27.2.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 065,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8321923771 |
27.2.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-2306541 |
27.2.2023 |
Operačná pamäť RAM 4GB, 1600MHz, DDR3 - 2ks + poštovné |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5717619578 |
27.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
91,96 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2023 PČ |
10.2.2023 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
2.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
