| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9043693723 |
15.12.2022 |
SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
80,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318295989 |
15.12.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/09 |
11.11.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva, výrez náletových drevín,... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 617,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040733 |
11.11.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
97,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220009 |
11.11.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM, za práce vykonané v mesiaci 09/2022 |
Norbert Nebus |
46879943 |
1 241,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
11.11.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 285,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV202210 |
11.11.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 018,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2022 |
11.11.2022 |
Práca v lese - výrube nežiadúcich drevín a krov s uhadzovaním, porastová hygiena,... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
5 737,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5699574620 |
11.11.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220023 |
11.11.2022 |
Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
911,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2022 |
11.11.2022 |
Práca v lese - výrez drevín, orez stromov a krov, budovanie nových zvážnic, výrez drevín,... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222674 |
11.11.2022 |
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200057 |
11.11.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
131,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200051 |
11.11.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
117,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/ 2022 |
11.11.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV82022 |
11.11.2022 |
Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice |
Matúš Gončár |
44844867 |
930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8312786427 |
11.11.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T428 |
11.11.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
991,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695030920 |
17.10.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,86 EUR |
