| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8309067609 |
6.7.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220003 |
3.6.2022 |
Práca v lese - porastová hygiena, uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej |
Dziak Ján |
50139886 |
1 844,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220052 |
3.6.2022 |
Oprava traktora ZETOR FORTERRA |
GT - base s.r.o. |
52714802 |
1 910,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200027 |
3.6.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
85,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22013 |
3.6.2022 |
toner, euroobal, kancelársky papier |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222326 |
3.6.2022 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T235 |
3.6.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 272,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2022 PČ |
1.6.2022 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek. |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220007 |
25.5.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva
|
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 677,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632015823 |
25.5.2022 |
Sadenice lesných drevín - breza - 600 ks |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
260,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5676728218 |
25.5.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221131138 |
25.5.2022 |
HYDROL L - HM/HLP 46 KP20L |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/4 |
25.5.2022 |
Práca v lese - zalesňovanie |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/3 |
25.5.2022 |
Práca v lese - zalesňovanie |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
8 054,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2022 ŤČ |
24.5.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Norbert Nebus |
46879943 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2204000008 |
13.5.2022 |
webhosting a email www.lmp.sk od 10.05.2022 do 09.05.2023 |
Zoomsoft, s.r.o. |
05880408 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22059 |
13.5.2022 |
Lesná hospodárska evidencia - nastavenie podvýkonov, import dát LHE, kontrola, priemerkovací... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
1 074,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
13.5.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 800ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T183 |
13.5.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
705,81 EUR |
