| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22T397 |
17.10.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
750,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314623302 |
17.10.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2022 PČ |
3.10.2022 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek. |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. Výrez náletových drevín,... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 815,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221096 |
29.9.2022 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
179,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220006 |
29.9.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
8 149,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
29.9.2022 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
576,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
29.9.2022 |
Budovanie nových zvážnic - 200m, výrez náletových drevín, orez stromov a krov - 200m |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 716,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - úprava pláne a telesa cesty strojom - 460m, výrez náletových drevín a orez... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 924,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T327 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8310941794 |
29.9.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním celoplošne, porastová hygiena,... |
Dziak Ján |
50139886 |
2 032,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-04/2022 |
29.9.2022 |
Zemné a výkopové práce stavebným strojom JCB 4CX - práce vykonávané podľa predmetu... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
4 199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/7 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami, prerezávka, uhadzovanie haluziny bez... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
7 862,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5690835752 |
29.9.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
90,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221114 |
29.9.2022 |
Náklady za prepravu materiálu |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
