Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 632015685 | 13.5.2022 | Sadenice lesných drevín:
buk - 34650 ks breza - 3350 ks smrekovec - 3450 ks javor - 1300 ks |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 13 474,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/04 | 13.5.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 914,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8305359688 | 13.5.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2022 | 13.5.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, a zbližovanie dreva
|
Pavol Vojček | 17289629 | 4 840,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22050 | 29.4.2022 | Servis programu výroba 4000 modul LHE a modul súhlas na ťažbu dreva, FGPS, FWIN (19.4.2022 -... | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22196 | 29.4.2022 | Poskytnutá právna pomoc - zápis zmien do OR | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5672039171 | 29.4.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2022 | 28.4.2022 | Zimná údržba ciest a odhŕňanie snehu | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 28.4.2022 | Budovanie nových zvážnic, úprava pláne a telesa cesty, oprava priepustu, budovanie odrážok,... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 2 527,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/03 | 27.4.2022 | Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva | Sčensný Štefan | 41145291 | 4 311,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0032042022 | 27.4.2022 | Opotrebiteľný materiál pri odstránení poruchy násobiča na traktore Zetor Forterra 110HSX -... | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 1 275,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220004 | 26.4.2022 | Práca v lese - výrez krov s uhadzovaním v porastoch 121 11, 121, 122 a11, 125 11 | Dziak Jozef st. | 35398281 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220411 | 26.4.2022 | Doklad o pôvode dreva A4, 4x25 list., samoprepis - 20ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200018 | 26.4.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T124 | 26.4.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 204,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220005 | 26.4.2022 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 936,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8303504607 | 26.4.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20779-0125 | 26.4.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 873,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040223 | 26.4.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 26.4.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej nad 90 rokov, výrub nežiadúcich drevín a krov... | Dziak Ján | 50139886 | 1 267,44 EUR |